Byggnads- och miljönämnden
§ 55
02.11.2017

BUDGETENS FÖRVERKLIGANDERAPPORT 1.1.–30.9.2017

BYGMI 55	Beredare: branschdirektör Antti Ikonen

	Enligt budgetens förverkligandeanvisning uppgör man en förverkliganderapport och prognos enligt situationen 30.9.2017. Förverkligandejämförelsen för tiden 1.1.-30.9.2017 som bilaga.
	
	BYGGNADSINSPEKTIONEN:
	Andelen byggnadstillståndsavgifter har under innevarande år varit lägre än förväntat. I förverkligandejämförelsen har byggnadsinspektionens tillståndsavgifter varit 42000 euro lägre än uppskattat.

	Driftskostnaderna har underskridits med 58000 jämfört med budgeten.

	MILJÖVÅRDEN:
	Under innevarande år är övervakningsavgifternas andel för miljövården lägre än uppskattat. I förverkligandejämförelsen har tillståndsavgifterna varit 9800 euro lägre än förväntat. 

	Driftskostnaderna har underskridits med 8700 jämfört med budgeten.

	SAMMANDRAG
	Driftsintäkterna underskreds med avseende på byggnadsinspektion och miljövård varmed de totala driftsintäkterna underskreds med ca 55000 euro jämfört med budgeten. 

	Driftskostnaderna underskreds med avseende på byggnadsinspektion och miljövård med ca 67000 euro jämfört med budgeten.

Beslutsförslag (branschdirektör):

Byggnads- och miljönämnden konstaterar som sin ekonomiska lägesrapport att uppskattningen enligt budgeten har förverkligats enligt budgetramen så att orsak till speciella åtgärder inte föreligger.

Beslut: Godkändes enligt beslutsförslaget

Förverkligande: kommunstyrelsen i Askola